中国煤炭
中國煤炭
중국매탄
CHINA COAL
2015年
6期
21-26
,共6页
企业内控%内控评价%业务流程
企業內控%內控評價%業務流程
기업내공%내공평개%업무류정
enterprise internal control%internal control evaluation%work flow
分析和设计了集团公司内部控制评价工作在新的总部、直属审计中心、分子公司/下属单位多层级架构下的主要业务流程，并在此基础上针对内控评价工作的全面提升和推进需求，研究了内控矩阵管理、评价计划管理、内控评价实施、内控评价报告阶段的主要内容及流程。
分析和設計瞭集糰公司內部控製評價工作在新的總部、直屬審計中心、分子公司/下屬單位多層級架構下的主要業務流程，併在此基礎上針對內控評價工作的全麵提升和推進需求，研究瞭內控矩陣管理、評價計劃管理、內控評價實施、內控評價報告階段的主要內容及流程。
분석화설계료집단공사내부공제평개공작재신적총부、직속심계중심、분자공사/하속단위다층급가구하적주요업무류정，병재차기출상침대내공평개공작적전면제승화추진수구，연구료내공구진관리、평개계화관리、내공평개실시、내공평개보고계단적주요내용급류정。
The elementary work flow of the internal control evaluation are analyzed and de-signed based on multi-level organizational structure for group enterprise. On this basis,the chief contents and procedures are deeply studied of internal control matrix,evaluation plan,evaluation of implementation and evaluation report.
